Erreurs Acomba : les codes et leur signification

S’applique àAcomba

Quand un traitement échoue dans Acomba, directement ou par un logiciel connecté, Acomba répond par un code d'erreur. Le connecteur le renvoie tel quel dans le message d'erreur de l'API (Erreur Acomba #XX : …). Cette page explique les codes que l'on rencontre le plus souvent, puis donne la liste complète.

Les erreurs les plus fréquentes

#1 — Maintenance en cours sur cette fiche

Un autre utilisateur ou processus est en train de modifier la fiche, qui est temporairement inaccessible. Cas typique : un usager a la fiche client ouverte à l'écran dans Acomba ; le client reste « barré » tant qu'il n'a pas enregistré ou fermé la fiche.

#10 — La clé spécifiée n'a pas été trouvée

Vous demandez une clé précise (numéro de produit, de client, de facture…) et Acomba ne la trouve pas. L'identifiant utilisé dans la requête est introuvable ou inexistant : vérifiez qu'il est correct, bien orthographié et qu'il existe vraiment dans Acomba avant de relancer.

#13 — Fin de l'index

La recherche a parcouru les données jusqu'au bout sans trouver ce que vous cherchez. Ça arrive surtout quand on cherche sur un champ non unique (le nom d'un client, un code UPC) au lieu d'un identifiant unique (numéro de client, de produit). Utilisez des champs uniques pour vos recherches et, sur les champs non uniques, prévoyez le cas « aucun résultat ».

#41 — Votre version de l'application n'est pas à jour

La version du logiciel Acomba ne correspond pas à celle des fichiers de la société. Typique après une mise à jour d'Acomba faite sur certains postes seulement. Pour résoudre :

1. Sur le poste du connecteur, ouvrez Acomba et tentez d'ouvrir la société concernée.
2. Selon le message :
   • « Votre logiciel n'est pas à jour » : les données de la société sont plus récentes que le logiciel. Mettez à jour Acomba sur ce poste, selon la procédure officielle d'Acomba.
   • « Voulez-vous mettre à jour les dossiers de la compagnie ? » : le logiciel est plus récent que les données. Répondez Oui pour mettre les fichiers de la société à niveau.
   • Aucun message : les versions correspondent déjà.

Tous les postes et tous les outils qui utilisent Acomba, connecteurs compris, doivent être à la même version. Avant une mise à jour, libérez le SDK : voir Mise à jour manuelle d'Acomba.

#42 — Accès exclusif

Un autre processus ou utilisateur a déjà les fichiers de données d'Acomba en exclusivité ; l'opération en cours ne peut pas s'exécuter.

1. Fermez toutes les instances d'Acomba ouvertes ; personne ne doit utiliser Acomba pendant l'opération.
2. Redémarrez le serveur ou le poste où Acomba est installé pour libérer l'accès exclusif.
3. Vérifiez qu'aucun autre logiciel ou connecteur n'accède aux fichiers, et fermez-le.

#94 — Compte payable invalide

Le compte payable (un compte de grand livre) n'est pas sur la première ligne de la transaction. Dans Acomba, un compte payable reçoit constamment les débits et crédits des comptes à payer ; pour qu'une facture fournisseur soit valide, sa première ligne doit être un compte payable — c'est d'ailleurs ce qu'Acomba fait lui-même quand on saisit une facture fournisseur à l'écran, et cette première ligne n'est pas modifiable.

Dans la requête, la première ligne doit donc être le compte payable (par exemple 2100). Voir aussi Plusieurs comptes GL sur une facture fournisseur.

#136 — Cette application n'est pas installée

Le chemin vers Acomba configuré dans le connecteur ne correspond pas à celui où Acomba (et son SDK) est réellement installé sur le poste. Exemple : Acomba est installé dans C:\fortune, le SDK pointe donc là, mais le connecteur pointe vers C:\donnees\fortune.

Solution : dans la connexion, mettez le chemin logiciel exactement égal au répertoire d'installation vu par le SDK, sans le \SDK final (si WRINFO montre C:\fortune\sdk, le bon chemin est C:\fortune). Voir Installer le SDK d'Acomba et, pour OnlineERP, la case Chemin Logiciel des options du connecteur.

#225 — Droits d'accès insuffisants

L'usager Acomba avec lequel le connecteur ouvre la société n'a pas les droits du module concerné ; Acomba refuse l'opération et retourne ce code.

Attention : le manque de droits se manifeste plus souvent en silence qu'en erreur #225. Sur une extraction, la requête répond HTTP 200 avec le bon nombre d'enregistrements, mais tous vides (identifiants à "0", date 1899-12-30, NbLignes: 0). Comment reconnaître le cas et quel onglet cocher : Les droits de l'usager Acomba.

Défaillance irrémédiable

Le SDK (le composant qui permet à un logiciel de communiquer avec les données d'Acomba) ou la base de données Acomba est corrompu ou dans un état instable.

1. Fermez tous les logiciels Acomba, sur tous les postes.
2. Redémarrez le serveur où sont les données Acomba.
3. Faites un remontage Acomba pour ramener les fichiers à un état fonctionnel.

Si le problème persiste, contactez le support.

Filer error #41

Une clé invalide a été soumise au SDK : par exemple, créer un produit en spécifiant un groupe de produits qui n'existe pas. Assurez-vous que toutes les « clés étrangères » (groupe, compte GL, client, terme de paiement…) existent dans Acomba. Voir Erreur FILER_ERROR.

Erreur de Toolkit — la transaction n'est pas balancée

Dans une écriture au grand livre, le total des débits et des crédits doit être égal à 0 $ ; sinon Acomba refuse la transaction. Typiquement, il faut inverser le montant total de la facture dans le compte payable :

Compte GL	Débit	Crédit
Compte payable		1 000 $
Compte GL nº 1	500 $
Compte GL nº 2	250 $
Compte GL nº 3	250 $

L'équivalent en JSON :

{
  "DateFacture": "2025-05-08",
  "NoFacture": "112233",
  "Description": "test1",
  "SousTotalFacture": 1000.00,
  "TypeDoc": "FACTURESFOURNISSEURS",
  "InfoClientFacturerA": {
    "NoClient": "A1908"
  },
  "LigneFacture": [
    { "DescriptionLigne": "Compte payable",          "PrixFinal": -1000.00, "NoCompteGL": "20000" },
    { "DescriptionLigne": "Frais divers",            "PrixFinal": 500.00,   "NoCompteGL": "50000" },
    { "DescriptionLigne": "Services professionnels", "PrixFinal": 250.00,   "NoCompteGL": "50100" },
    { "DescriptionLigne": "Frais administratifs",    "PrixFinal": 250.00,   "NoCompteGL": "50200" }
  ]
}

La licence Runtime ODBC n'est pas valide pour ce produit

Le logiciel en cours d'exécution n'a pas le droit de se connecter à Acomba par le pilote ODBC. Acomba autorise les logiciels tiers par fichier de licence : chaque exécutable (par exemple MonLogiciel.exe) doit avoir son fichier ORBxxxxx.dta dans le dossier C:\FORTUNE. Sans ce fichier, l'accès ODBC est bloqué même si le logiciel fonctionne pour le reste.

1. Vérifiez que le fichier ORBxxxxx.dta (fourni par Acomba ou par votre intégrateur) est bien dans le dossier C:\FORTUNE de l'installation Acomba visée par la connexion ODBC.
2. Pour un logiciel tiers, vérifiez que ses étapes d'installation ont été suivies.
3. Si vous ne trouvez pas le fichier, ou ne savez pas lequel utiliser, contactez le concepteur du logiciel ou votre partenaire Acomba.

Liste complète des codes d'erreur Acomba

Pour référence, voici la liste complète des codes d'erreur d'Acomba. Le SDK expose aussi la méthode GetErrorMessage pour obtenir la description d'un code.

Code	Description
1	Maintenance en cours sur cette fiche.
2	Cette fiche est détruite.
3	Cette fiche n'est pas réservée.
4	Cette fiche est utilisée.
5	Cette fiche est archivée.
6	Cette fiche est en cours de création.
7	Ce numéro est déjà utilisé.
8	Ce numéro n'existe pas.
9	L'index est vide.
10	La clé spécifiée n'a pas été trouvée.
11	La clé spécifiée n'est pas réservée.
12	Début de l'index.
13	Fin de l'index.
14	Rang pas trouvé.
15	Transfert des lots en cours.
16	Correction de transactions en cours dans le lot.
17	Correction de transactions de lot pas réservée.
18	Transfert des lots non réservé.
19	Ce lot est plein. Vous ne pouvez y ajouter de nouvelles transactions.
20	Ce compte est utilisé. On ne peut changer sa catégorie.
21	Ce compte de banque est utilisé. On ne peut changer son numéro.
23	On ne peut pas changer la catégorie d'un compte multiple.
24	Le compte multiple contient un compte détruit.
25	Un compte multiple ne peut pas contenir un autre compte multiple.
26	Le type du chèque à imprimer est invalide.
27	L'impression des chèques n'a pas été réservée.
28	On ne peut concilier ou imprimer s'il y a une correction en cours.
29	Le compte n'est pas un compte de banque.
30	Type de calcul financier invalide.
31	Compte non réservé pour faire la conciliation.
32	Type de la transaction invalide.
33	Conciliation en cours.
34	Impression de chèque en cours.
35	Le compte de banque pour le chèque ou le dépôt n'a pas été réservé.
36	Cette transaction est conciliée.
37	Une panne s'est produite sur une autre station. On ne peut pas inscrire de transactions.
38	Cette transaction est annulée.
39	On ne peut pas modifier le numéro de l'usager « Supervisor ».
40	On ne peut pas détruire l'usager « Supervisor ».
41	Votre version d'Acomba n'est pas à jour, ou encore, les fichiers de la société doivent être mis à jour.
42	Accès exclusif.
43	Aucune application créée.
44	Création ou ajout de fichiers en cours sur une autre station.
45	Mise à jour en cours sur une autre station.
46	Récupération des fichiers en cours sur une autre station.
47	Taille de l'enregistrement de contrôle invalide.
48	La Comptabilité n'est pas active.
49	Les fichiers de la Comptabilité n'ont pas été créés.
50	Il n'y a pas de préférences pour cette fiche.
51	Banque invalide.
52	Numéro d'écriture invalide.
53	Les fichiers sont déjà barrés.
54	Les fichiers ne sont pas barrés.
55	Cette opération est déjà réservée.
56	L'opération n'a pas été réservée.
57	Le plan comptable est absent.
58	Version de l'application et des données incompatibles.
59	Abandon de la récupération.
60	On ne peut pas faire de conciliation sur un compte multiple.
61	On ne peut pas faire la conciliation d'un compte archivé.
62	Date de conciliation invalide.
63	Ajout de transactions en cours dans le lot.
64	Ajout de transactions de lots pas réservé.
65	Une autre station transfère déjà des transactions à la Comptabilité.
66	Le transfert de transactions à la Comptabilité n'a pas été réservé.
67	Vous devez être le seul usager dans la Société pour faire la fin de période.
68	Vous devez être le seul usager dans la Société pour faire la fin d'année.
69	Vous devez effectuer une récupération des données avant de faire la fin de période.
70	Vous devez effectuer une récupération des données avant de faire la fin d'année.
71	Le traitement global est déjà utilisé.
72	Le traitement global n'a pas été réservé.
73	La récupération des données doit être effectuée avant de pouvoir faire un traitement global.
74	Catégorie de compte invalide.
75	Les fichiers de l'application Fournisseurs n'ont pas été créés.
76	FormPref inconnue.
77	Taille de FormPref invalide.
78	Mauvaise version de FormPref.
79	Pas de session de conciliation pour ce compte à cette date.
80	Abandon de la mise à jour des fichiers.
81	RapPref inconnue.
82	Taille de RapPref invalide.
83	Mauvaise version de RapPref.
84	L'application Fournisseurs n'est pas active.
85	Il y a déjà 256 tâches actives.
86	Tâche invalide.
87	Une autre station importe déjà des transactions.
88	L'importation des transactions n'a pas été réservée.
89	Les paiements pour ce fournisseur sont envoyés à un autre fournisseur.
90	Un compte n'a pas été saisi.
91	Catégorie de compte invalide.
92	Vous devez produire un rapport hebdomadaire et faire une vérification des dossiers utilisés avant de pouvoir modifier les comptes payables et les comptes d'escompte.
93	Certains comptes payables ont dû être modifiés. Veuillez vérifier si les comptes payables sont corrects.
94	Compte payable invalide.
95	Les paiements à ce fournisseur ne peuvent être envoyés à un autre fournisseur.
96	Inscription de paiements en cours pour ce fournisseur.
97	Correction de factures fournisseurs pas réservée.
99	Inscription de paiements non réservée.
100	Inscription de paiements ou impression de chèques en cours.
101	Cette transaction n'appartient pas au bon fournisseur.
102	Cette transaction est détruite.
103	Cette transaction est entièrement payée.
104	Fournisseur détruit.
105	Montant du paiement ou de l'escompte invalide.
106	Montants du paiement et de l'escompte trop grands pour le solde de la transaction.
107	Cette transaction a été transférée à la Comptabilité.
108	Il y a des paiements pour cette transaction.
109	Édition de factures de fournisseurs en cours.
110	Édition non réservée de paiements fournisseurs.
111	Une panne s'est produite sur une autre station. Vous devez faire une récupération des données avant de pouvoir faire cette opération.
112	Impression des chèques en cours.
113	Impression des chèques pas réservée.
114	Il n'est pas possible de corriger une transaction archivée ou une encaisse.
115	Correction de paiements en cours.
116	Correction de paiements pas réservée.
117	Cette transaction a été transférée à la Comptabilité.
118	Le montant total de l'encaisse doit être négatif.
119	Il n'est pas possible de payer une facture non transférée à la Comptabilité avec un paiement déjà transféré.
120	Il y a un ou des champs invalides dans les termes de paiement.
121	Le compte payable de la transaction est différent de celui du paiement.
122	Cette transaction n'est pas en attente.
123	Numéro invalide.
124	Vous devez être le seul usager dans la Société pour faire la vérification des dossiers utilisés.
125	Le rapport hebdomadaire est déjà réservé.
126	Le rapport hebdomadaire n'est pas réservé.
127	La date du paiement est antérieure à celle de la facture.
128	Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire le rapport hebdomadaire. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données.
129	Vous devez être le seul usager dans cette société pour faire le rapport hebdomadaire.
130	Lot invalide pour faire le transfert à la Comptabilité.
131	Période de Comptabilité invalide pour faire le transfert.
132	Fichier d'exportation de transactions invalide.
133	Les fichiers de l'application Clients n'ont pas été créés.
134	L'application Clients n'est pas active.
135	Pas d'usager en session de travail.
136	Cette application n'est pas installée, ou encore, si vous opérez en mode démo, le SDK doit être mis à jour.
137	Taille invalide.
138	L'application Coût de Projets n'est pas active.
139	Numéro de segment invalide.
140	Vous devez être le seul usager dans cette société pour faire cette opération.
141	Une mise à jour des fichiers de cette société est nécessaire. Vous devez être le seul usager dans cette société pour faire cette opération.
142	Les fichiers de l'application Clients et/ou de l'application Inventaire sont absents.
143	Les fichiers de l'application Inventaire n'ont pas été créés.
144	L'application Clients et/ou l'application Inventaire ne sont pas actives.
145	L'application Inventaire n'est pas active.
146	Il n'est pas possible de changer le produit associé à un produit fournisseur.
147	Il n'est pas possible de changer le fournisseur associé à ce produit fournisseur.
148	Item de catégorie invalide.
149	Il n'est pas possible de changer le produit associé à un item de produit.
150	Erreur de paquet.
151	Requête inconnue.
152	Cette opération ne peut être faite en mode accès à distance.
153	Une opération devant être exécutée localement (remontage, mise à jour, etc.) empêche l'ouverture de cette société.
154	Il y a déjà un usager dans cette société.
155	Valeurs par défaut non initialisées.
156	On ne peut corriger une transaction inscrite par la facturation.
157	L'application Comptabilité ou l'application Fournisseurs ou l'application Clients doivent être actives.
158	Compte recevable invalide.
159	Transfert de prélèvement en cours.
160	Transfert de prélèvement non réservé.
161	Correction de paiement en cours.
162	Correction de paiements pas réservée.
163	Inscription de paiements ou transfert de prélèvement.
164	Cette transaction n'appartient pas au bon client.
165	Client détruit.
166	Le compte recevable de la transaction est différent de celui du paiement.
167	Inscription de paiements en cours pour ce client.
168	Correction de factures fournisseurs pas réservée.
169	Édition de factures clients en cours.
170	Édition non réservée de paiements clients.
171	Cette transaction a été transférée à la Comptabilité par le rapport journalier.
172	Un des montants du paiement est invalide.
173	Il n'est pas possible de modifier ou de détruire un paiement fait par la facturation.
174	Les factures pour ce client sont envoyées à un autre client.
175	Les factures de ce client ne peuvent être payées par un autre client.
176	Cette transaction est inactive.
177	L'application Gestion des commandes n'est pas active.
178	Ligne de facturation invalide.
179	Liste de prix invalide.
180	Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire le rapport journalier. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données.
181	Il y a des dépôts pour cette commande.
182	Vous devez effectuer un rapport journalier.
183	L'application Gestion des appels n'est pas active.
184	Les fichiers de la Gestion des appels n'ont pas été créés.
185	L'appel doit être associé à une file d'attente ou à un usager.
186	Le type de contact de l'appel est invalide.
187	Un appel traité ne peut être modifié.
188	Un appel traité doit être associé à l'usager qui a servi cet appel.
189	Le niveau de sécurité de l'appel est invalide.
190	Le niveau de l'usager n'est pas valide.
191	La file d'attente n'est pas liée à un horaire d'appel.
192	Il n'est pas possible de modifier un excédent.
193	La paie n'est pas active.
194	Les fichiers de paies sont absents.
195	L'application Paie n'est pas active.
196	Les fichiers de Paie n'ont pas été créés.
197	Une fonction ne peut être modifiée.
198	Une fonction doit être associée à un employé.
199	Il y a un ou des champs invalides dans le département.
200	Manque de mémoire pour créer les fonctions.
201	L'employé a été détruit.
202	L'employé n'a pas été réservé.
203	L'employé a été réservé par un autre utilisateur.
204	Les départements sont incompatibles.
205	Fonction invalide.
206	Fiche inactive.
207	Maintenance employé ou inscription de paie ou importation en cours.
208	Configuration de la Paie en cours d'édition.
209	Au moins une remise a été faite pour cette paie.
210	Paie invalide pour cette période.
211	Impression de paie en cours.
212	Impression de paie non réservée.
213	Correction de paie en cours.
214	Correction de paiements en cours.
215	Employé invalide.
216	Paie invalide.
217	Des paies ont été inscrites pour ce département ou édition d'employé ou de paie en cours.
218	Changement de fréquence de paie en cours.
219	Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire le journal des paies. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données.
220	Le pourcentage total de répartition des projets est invalide.
221	Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire la fin d'année de la paie. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données.
222	Il est impossible de renverser ce type de mouvement d'inventaire.
223	Il est impossible de renverser ce mouvement d'inventaire car il n'est pas le plus récent.
224	Il y a un ou des champs invalides dans cette fiche.
225	Droits d'accès insuffisants.
226	Il y a un ou des champs invalides dans les relevés gouvernementaux.
227	Une récupération des données est nécessaire avant de pouvoir faire cette opération. Veuillez fermer et rouvrir la société pour faire la récupération des données.
228	Ce numéro de transaction est en cours d'ajout.
229	Cette fonction est active et ne peut être détruite par la procédure de fin d'année.
230	Cette fonction ne peut être détruite car elle recevra les vacances accumulées d'une autre fonction de l'employé.
231	Ces deux fonctions n'appartiennent pas au même employé.
232	Cette fonction ne peut recevoir les vacances accumulées car elle sera détruite par la procédure de fin d'année.
233	Certaines transactions sont encore actives.
234	Les chartes des deux sociétés sont incompatibles.
235	Les projets des deux sociétés sont incompatibles.
236	Les projets sont absents.
237	Les fichiers de la Comptabilité sont absents.
238	Les usagers sont absents.
239	Les usagers des deux sociétés sont incompatibles.
240	Il y a un ou des champs invalides dans la banque RH.
241	Maintenance d'employés ou inscription de lignes de temps ou inscription de paies en cours.
242	Maintenance de banques RH en cours.
243	Cette fiche est inexistante.
244	Ligne de temps invalide.
245	Cette ligne de temps n'est pas modifiable.
246	Création d'image de prise d'inventaire en cours.
247	La création d'image de prise d'inventaire n'est pas réservée.
248	La période de pension alimentaire n'est pas valide.
249	Il n'y a pas de pension alimentaire dans cette période.
250	Une remise de pension alimentaire a déjà été effectuée pour cette période.
251	Nombre de clés invalide.
252	Il n'y a pas d'usager lié à ce vendeur.
253	Ce salaire ne contient pas de CSST.
254	La méthode Start de l'interface AcoSDKX n'a pas été exécutée avec succès.
255	Cette commande ouverte n'est pas totalement facturée.
256	Cette transaction est barrée et ne peut être détruite.
257	Tous les numéros sont utilisés.
258	Montant invalide.
259	Il y a un ou des champs invalides dans le paid out.
260	Type de paid out invalide.
261	Type d'usager invalide.
262	Une incohérence a été détectée au niveau des données. Un remontage est nécessaire.
263	Paid out invalide. Le paid out de type renversement doit être assigné à un cash out. De plus, le total doit être égal à zéro.
264	Il n'est pas permis de modifier une fiche de cash out.
265	Il n'est pas permis de modifier une fiche de paid out.
266	Le compte de cash out est manquant.
267	Des champs de quantité ne sont pas à zéro.
268	Le type de la trace Carte-cadeau est invalide.
269	Carte-cadeau n'est pas actif.
270	Il n'est pas permis d'utiliser le mode de paiement carte-cadeau.
998	Mémoire insuffisante.
999	Mémoire insuffisante pour faire la récupération.
1000	Les fichiers de la Comptabilité sont absents.
1001	Fichier fournisseur absent.
1002	Les fichiers de la Société sont absents.
1003	Les fichiers de l'application Fournisseurs sont absents.
1004	Les fichiers de l'application clients sont absents.
1005	Fichier client absent.
1006	Les fichiers de la Gestion des appels sont absents.
1255	La description d'un paid out est invalide.